PRESUPUESTO Y TASA IMPOSITIVA DEL AÑO FISCAL 2023
El personal de Central Health planea preparar el presupuesto propuesto para el año fiscal 23 con una tasa de impuesto a la propiedad del 6 % sobre M&O (mantenimiento y operaciones) sin una nueva tasa de ingresos para lograr las prioridades aprobadas por la Junta de Gerentes en el plan de trabajo estratégico de Central Health y el reciente Servicio Centrado en la Equidad Plan Estratégico de Entrega, también conocido como Plan de Equidad en la Atención Médica.
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PROPUESTAS PARA EL AF 2023
Acceso y capacidad
- Continuar las expansiones del sitio del este del condado de Travis en Hornsby Bend, Del Valle y Colony Park
- Desarrollo de clínica multiespecialidades en Rosewood-Zaragosa
Coordinación de cuidados
- Implementación de la historia clínica electrónica Epic
Inscripción y participación de miembros
- Implementación del portal para pacientes MyChart
Infraestructura del sistema de atención
- Desarrollo de planes de implementación financiera y operativa.
- Concéntrese en las afiliaciones con socios comunitarios y de atención médica
- Continuar el desarrollo de la infraestructura de prácticas clínicas directas
- Identificar y apoyar las capacidades operativas y administrativas críticas bajo demanda.
TASA IMPOSITIVA DEL AÑO FISCAL 2023 6.0% SOBRE M&O SIN NUEVA TASA DE INGRESOS
FY 2022 Approved |
FY 2023 Proposed |
|
|---|---|---|
Average Taxable Homestead Value |
$381,238 |
$427,918 |
Average Taxable Homestead Value Appreciation |
8.7% |
12.2% |
Tax Rate |
11.1814 |
9.8684 |
–M&O |
10.9204 |
9.6604 |
–Debt Service |
0.2610 |
0.2080 |
Tax Bill |
$426.28 |
$422.29 |
–M&O |
$416.33 |
$413.39 |
–Debt Service |
$9.95 |
$8.90 |
Presupuesto aprobado para el año fiscal 2022 y presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 Resumen de fuentes y usos
DESCRIPTION |
FY 2022 APPROVED BUDGET |
FY 2023 FINAL APPROVED BUDGET (09/07/22) |
|---|---|---|
TAX RATE |
0.111814 |
0.098684 |
SOURCES |
||
Property Taxes |
260,933,097 |
281,605,053 |
Lease Revenue |
13,422,399 |
13,145,328 |
Tobacco Litigation Settlement |
3,000,000 |
4,500,000 |
Other |
3,000,000 |
1,500,000 |
Total Sources |
280,355,496 |
300,750,381 |
USES |
||
Healthcare Delivery |
192,705,261 |
283,208,877 |
Administration & Tax Collection |
15,391,099 |
22,149,360 |
Total Uses |
208,096,360 |
305,358,237 |
RESERVES |
||
Healthcare Delivery Contingency Reserve(1)(2) |
226,521,399 |
327,783,722 |
Emergency Reserve |
38,719,836 |
38,719,836 |
(1) anteriormente informado como un uso apropiado de fondos en la prestación de atención médica
(2) Reservas de contingencia de prestación de atención médica que se asignarán para el año fiscal 2023
Planificación de fondos de capital para el año fiscal 2023
PRONÓSTICO FINANCIERO
Usos significativos de los fondos
- Finalización de todas las instalaciones previstas
- Finalización de dos instalaciones clínicas adicionales y un sitio de atención de relevo
- Toda la financiación en efectivo, con excepción de la deuda emitida anteriormente
- Implementación del sistema Epic Electronic Medical Record
- Aumentos significativos en el personal clínico que brinda atención especializada directa y servicios auxiliares
- Mayor acceso a los servicios de Atención Primaria
- Transición a pagos más directos por servicios hospitalarios
Áreas de riesgo
- Económico
- Recesión económica o recesión
- Competencia de la fuerza laboral
- Inflación
- Regulador
- Incertidumbre sobre el financiamiento suplementario futuro del programa
- Estado del Fondo de Participación de
- Proveedores Locales (LPPF)
- Degradación del programa de farmacia 340B
- Financiero
- Cambios significativos en los programas de reembolso hospitalario
- Requisitos de capital basados en el riesgo de seguro
- Cambios en los niveles de pago de FQHC PPS
Suposiciones
- Ingresos por impuestos a la propiedad
- Se prevé que las estimaciones futuras de nuevas construcciones sean menores que las del año actual ($ 6.145 mil millones estimados)
- Se prevé que los valores tasados imponibles crezcan a una tasa más lenta que el año en curso
- Ingresos fiscales estables y lineales para reducir la volatilidad de los ingresos
- Otros ingresos
- Continuación de la recepción de pagos por litigios sobre el tabaco
- Continuación del arrendamiento del terreno y pagos de arrendamiento del garaje de estacionamiento
- Los pagos de arrendamiento de la CCA se suspendieron después de 2024
- No se asumen pagos adicionales de arrendamiento del Downtown Campus
Ingresos clínicos de terceros no asumidos
- Servicios de atención médica
- Estimación de un aumento del 8-10% para la inflación médica
- Aumentos en los niveles de prestación de servicios de atención médica y capacidad adicional de las instalaciones, así como nuevos servicios proporcionados directamente por Central Health
- Aumentar el soporte de infraestructura para nuevos servicios clínicos
- Anticipar la transición a un modelo de financiación hospitalaria más directo
- Transición de los costos de Community Care Collaborative (CCC) a partir del año fiscal 23
- Inscripción continua y financiamiento para el programa CHAP y ACA High Risk Premium
- Salario y beneficios
- Contabilizó los aumentos salariales y el crecimiento del seguro de salud
- Tuvo en cuenta la rápida evolución de las demandas de personal del mercado
- Nuevos empleados significativos (>100) para apoyar los servicios directos de atención especializada en futuras instalaciones
EXENCIONES
PRINCIPALES JURISDICCIONES TRIBUTARIAS: EXENCIONES PARA EL AÑO FISCAL 2022
| Jurisdiction | Homestead Exemption | Over 65 Homestead Exemption | Disability Homestead Exemption |
|---|---|---|---|
| Travis County | 20%/$5,000 Minimum | $100,000 | $100,000 |
| Central Health | 20%/$5,000 Minimum | $100,000 | $100,000 |
| City of Austin | 20%/$5,000 Minimum | $113,000 | $113,000 |
| Austin ISD | $25,000* | $35,000 | $25,000 |
| Austin Community College | 1%/$5,000 Minimum | $180,000 | $180,000 |
*Reciente legislación aumenta Homestead para Distritos Escolares a $40,000
Cambios propuestos a las exenciones para el año fiscal 2023
- Estableció una metodología para aumentar gradualmente las exenciones para personas mayores de 65 años y discapacitados en base a una mirada retrospectiva al aumento promedio de tres años en el valor promedio imponible de la vivienda para crear aumentos incrementales mínimos cada año.
- Para el año fiscal 2023, el aumento en el valor de vivienda gravable promedio de tres años es del 7%.
- El personal solicita que la Junta Central de Salud apruebe la recomendación al Tribunal de Comisionados del Condado de Travis para aumentar las Exenciones para Personas Mayores de 65 años y Discapacitados a $110,000 y mantener la Exención de Homestead al máximo permitido del 20%.
