Presupuesto del año fiscal 2022 y tasa de impuestos
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS: AÑO FISCAL 2022
Objetivo 1:
Desarrollar y ejecutar la prestación de atención médica basada en las personas y el lugar
Objetivo 2:
Implementar un sistema de atención médica coordinado y centrado en el paciente
Objetivo 3:
Modelo financiero sostenible para la salud prestación de cuidados
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2021 Y RESUMEN DE FUENTES Y USOS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2022
FY2022 BUDGET ATTACHMENT A
|
DESCRIPTION |
FY 2021 APPROVED BUDGET |
FY 2022 APPROVED BUDGET |
|---|---|---|
|
TAX RATE |
0.110306 |
0.111814 |
|
SOURCES |
||
| Property Taxes |
234,057,519 |
260,933,097 |
| Lease Revenue |
12,909,866 |
13,422,399 |
| Tobacco Litigation Settlement |
2,800,000 |
3,000,000 |
| Other |
1,720,000 |
3,000,000 |
| Subtotal Revenue |
251,487,385 |
280,355,496 |
| Contingency Reserve Carryforward |
115,856,728 |
226,521,399 |
|
Total Sources |
367,344,113 |
506,876,895 |
|
USES |
||
| Healthcare Delivery |
353,858,895 |
491,485,796 |
| Administration |
11,399,403 |
13,220,246 |
| Tax Collection |
2,085,816 |
2,170,853 |
|
Total Uses |
367,344,113 |
506,876,895 |
|
RESERVES |
||
| Emergency Reserve |
38,719,836 |
38,719,836 |
FY2022 BUDGET ATTACHMENT B
|
DESCRIPTION |
FY 2021 APPROVED BUDGET |
FY 2022 APPROVED BUDGET |
|---|---|---|
|
HEALTHCARE DELIVERY |
||
| Intergovernmental transfers: | ||
| IGT – CCC DSRIP |
23,528,575 |
15,509,298 |
|
Total Intergovernmental Transfers |
23,528,575 |
15,509,298 |
| Healthcare Services | ||
| Primary Care: Medical, Dental, & Behavioral Health |
56,935,000 |
59,040,000 |
| Specialty Care: including Specialty Dental |
13,715,000 |
17,175,000 |
| Specialty Care: Behavioral Health |
1,883,856 |
1,383,856 |
| Post Acute Care |
5,400,000 |
2,125,000 |
| Pharmacy |
13,250,000 |
14,250,000 |
| Hospital & Specialty Services |
57,000,000 |
– |
| Hospital Performance Incentive |
2,700,000 |
– |
| Healthcare Services – PSH/PFS Payment |
600,000 |
– |
| MAP Eligibility Enhancements Reserve |
– |
2,000,000 |
| Integrated Care Collaboration (ICC) |
719,990 |
687,035 |
| Community Health Care Initiatives Fund |
875,000 |
875,000 |
| Primary & Specialty Care Reserves |
2,000,000 |
4,050,000 |
|
Total Healthcare Services |
155,078,846 |
101,585,891 |
| Healthcare Operations & Support | ||
| ACA Healthcare Premium Assistance Programs |
11,559,354 |
13,319,929 |
| ACA Education and Enrollment |
601,320 |
583,000 |
| Healthcare Facilities and Campus Redevelopment |
5,156,629 |
5,303,564 |
| UT land lease for teaching hospital |
940,843 |
981,231 |
| Salary and Benefits |
15,021,176 |
18,866,066 |
| Legal |
332,000 |
339,000 |
| Consulting |
1,085,500 |
840,000 |
| Other professional goods & services |
7,065,656 |
8,557,311 |
| Marketing, Community Relations & Engagement |
839,990 |
942,274 |
| Leases, security & maintenance |
1,774,296 |
1,947,000 |
| Insurance and Risk Management |
– |
142,000 |
| Phones, Technology and Utilities |
2,449,460 |
3,293,473 |
| Printing, copying, postage & signage |
334,522 |
384,056 |
| Travel, training and professional development |
276,607 |
280,966 |
| Other operating expenses |
293,822 |
39,741 |
| Health Care Capital Line of Credit |
1,091,773 |
1,091,773 |
|
Total Healthcare Operations |
48,822,947 |
56,911,384 |
| Reserves, appropriated uses & transfers: | ||
| Transfer to capital reserve |
34,100,000 |
12,546,013 |
| Transfer to emergency reserve |
– |
– |
| Transfer to Hospital Services Reserve |
4,000,000 |
– |
| Sendero risk-based capital |
– |
– |
| Contingency reserve appropriation |
87,064,169 |
298,780,535 |
|
Total Reserves, appropriated uses & transfers |
125,164,169 |
311,326,548 |
| Debt service: | ||
| Debt service – principal retirement |
1,180,000 |
4,060,000 |
| Debt service – interest |
84,357 |
2,092,676 |
|
Total Debt Service |
1,264,357 |
6,152,676 |
|
Total Healthcare Delivery |
353,858,895 |
491,485,796 |
|
ADMINISTRATION |
||
| Salary and Benefits |
5,561,651 |
7,134,758 |
| Legal |
1,497,136 |
1,456,636 |
| Consulting |
1,259,570 |
1,341,120 |
| Investment Services (Travis County) |
115,500 |
115,000 |
| Benefits & Payroll administrative services |
185,337 |
168,243 |
| Other professional goods & services |
1,257,450 |
819,787 |
| Marketing, Community Relations & Engagement |
182,350 |
209,958 |
| Leases, security & maintenance |
244,940 |
274,250 |
| Insurance & Risk Management |
150,000 |
375,000 |
| Phones, Technology and Utilities |
135,449 |
401,716 |
| Printing, copying, postage & signage |
85,245 |
60,745 |
| Travel, training and professional development |
222,282 |
370,789 |
| Other operating expenses |
502,494 |
492,244 |
|
Total Administration |
11,399,403 |
13,220,246 |
|
TAX COLLECTION |
||
| Appraisal District Svcs |
1,123,128 |
1,179,284 |
| Tax Collection Expense |
962,688 |
991,569 |
|
Total Tax Collection |
2,085,816 |
2,170,853 |
|
TOTAL USES |
367,344,113 |
506,876,895 |
Tasa impositiva
Se aprueba una tasa de impuesto a la propiedad de 11.1814 centavos por cada $ 100 del valor imponible de la propiedad, que es un 6% por encima de la tasa de impuesto de mantenimiento y operaciones sin nuevos ingresos, que respaldará el presupuesto del año fiscal 2022 de Central Health de $ 506 millones.
Aspectos destacados del año fiscal 2022 - Inversión en programas de prestación de atención médica
Implementar prioridades estratégicas en los servicios de salud para apoyar nuevas iniciativas y programas en curso
- Acceso a la atención especializada
- Atención médica para las personas sin hogar
- Salud del comportamiento
- Tratamiento del trastorno por uso de sustancias
- Transiciones de atención
- Educación clínica y del paciente
Aumento de las inversiones en los programas MAP y MAP Basic
- Atención Primaria/Atención de Urgencia
- Farmacia
- Aumentar la duración de la elegibilidad de MAP
Desarrollo de la práctica clínica
- Solicitud de NPI/TPI
Sistema de planificación de la atención
- Aborda las brechas del sistema de atención
Inversión en Excelencia Operativa y Personal
- Sólido proceso de planificación de casos de negocio utilizado para 20 iniciativas
- Implementar los resultados del estudio de disparidad HUB
- Mejorar las iniciativas de diversidad e inclusión
El entorno financiero
Construido sobre una base sólida:
- Fuerte calificación crediticia – recientemente recibida Moody’s Outlook Summary – Aa2 Credit Rating
- Recibió el Premio al Presupuesto Distinguido de GFOA en el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021
- PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO PARA PROPORCIONAR FINANCIACIÓN SOSTENIBLE PARA LOS NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
TASA IMPOSITIVA PARA EL AÑO FISCAL 2022 6.0% SOBRE M&O SIN NUEVA TASA DE INGRESOS
PRINCIPALES DISTRITOS HOSPITALARIOS DE TEXAS: COMPARACIONES DE LA CARGA TRIBUTARIA DEL AÑO FISCAL 2021
COMPARACIONES DE LA CARGA TRIBUTARIA DEL CONDADO DE TRAVIS PARA EL AÑO FISCAL 2022
