2024 财年预算与税率

每年夏天，Central Health 都会制定下一财政年度的年度预算。A 财年是一个组织用于编制预算、预测和报告的 12 个月期间。Central Health 的财政年度（FY）从下一日历年的 10 月 1 日开始，到 9 月 30 日结束。

Central Health管理委员会将于9月6日（星期三）下午3:00或紧接Central Health执行委员会会议之后在Central Health行政办公室（地址：1111 E. Cesar Chavez St.

了解和参与

Central Health 认为，社区必须成为解决医疗保健不公平问题的中心。因此，让社区的声音参与到这项工作中来是一项持续性的工作。我们鼓励所有合作伙伴、利益相关者和社区成员参与进来。

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观看 8 月 30 日的公开听证会

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资料来源汇总--附录 A用途摘要--附录 B

wdt_ID	说明	2024 财政年度概算 - 9/6/2023	2024 财政年度概算 - 9/25/2023
1	税率	0.100692	0.100692
2	FTE	530.5	530.5
3	期初余额	407,730,068	407,730,068
4	收入
5	财产税	312,456,814	312,456,814
6	租赁收入	12,022,497	12,022,497
7	烟草诉讼和解	4,500,000	4,500,000
8	其他	7,500,000	7,500,000
9	总收入	336,479,311	336,479,311
10	可用预算资源	744,209,379	744,209,379
11	开支
12	医疗保健服务	292,746,806	295,246,806
13	行政部门	28,647,030	28,647,030
14	UT附属协议	35,000,000	35,000,000
15	转出	8,019,240	8,019,240
16	应急储备金	379,796,303	377,296,303
17	总支出	744,209,379	744,209,379
18	基金余额增/减额	-	-
19	期末基金余额	-	-
20	储备金
21	紧急储备金	46,739,076	46,739,076

(1) 将为 2024 财政年度拨款的医疗保健服务应急储备金

wdt_ID	说明	2024 财政年度概算 9/6/2023	2024 财政年度概算--修订	预算追加
1	医疗服务
2	购买的医疗保健服务
3	初级保健：医疗、牙科和行为健康	71,282,200	71,782,200	500,000
4	专科护理：包括专科牙科	30,188,000	30,188,000
5	专科护理：行为健康	20,675,000	20,675,000
6	急诊后护理	7,250,000	7,250,000
7	药房	18,000,000	18,000,000
8	社区保健倡议基金	875,000	875,000
9	囚犯健康		2,000,000	2,000,000
11	购买的医疗保健服务	148,270,200	150,770,200	2,500,000
12	直接医疗保健服务
13	足科	1,877,022	1,877,022
14	心脏病学	2,079,895	2,079,895
15	神经学	1,264,294	1,264,294
16	肠胃病学	2,039,621	2,039,621
17	肾脏病学	1,129,700	1,129,700
18	肺科	1,370,648	1,370,648
19	护理过渡	4,074,868	4,074,868
20	医疗暂休	906,886	906,886
21	诊断和辅助	3,511,294	3,511,294
22	临床支持	11,022,146	11,022,146
23	直接医疗服务共计	29,276,374	29,276,374	0
24	MAP 资格 - 资格期延长	1,000,000	1,000,000
25	医疗保健服务共计	178,546,574	181,046,574	2,500,000
26	医疗运营与支持
27	薪金和福利	33,878,558	33,878,558
28	ACA 医疗保费补助计划	18,587,364	18,587,364
29	入学援助	575,000	575,000
30	房地产和校园重建	1,920,360	1,920,360
31	UT教学医院土地租赁	1,037,550	1,037,550
32	法律	766,000	766,000
33	咨询	2,315,000	2,315,000
34	其他专业产品和服务	10,198,035	10,198,035
35	外联与教育	1,352,211	1,352,211
36	租赁设施、安保和维护	5,699,000	5,699,000
37	保险与风险管理	400,000	400,000
38	信息技术	13,855,455	13,855,455
39	打印、复印、邮资和标识	724,105	724,105
40	差旅、培训和职业发展	1,186,250	1,186,250
41	其他业务费用	738,883	738,883
42	医疗保健资本信贷额度	500,000	500,000
43	还本付息--本金退还	7,440,000	7,440,000
44	还本付息--利息	7,026,462	7,026,462
45	转入 Sendero 风险资本	6,000,000	6,000,000
46	医疗保健业务共计	114,200,233	114,200,233	0
47	全面医疗服务	292,746,806	295,246,806	2,500,000
48	行政管理
49	薪金和福利	14,673,415	14,673,415
50	法律	2,745,136	2,745,136
51	咨询	2,419,750	2,419,750
52	投资服务（特拉维斯县）	126,000	126,000
53	福利和薪资管理服务	635,483	635,483
54	其他专业产品和服务	2,040,350	2,040,350
55	营销与传播	249,061	249,061
56	租赁、安全和维护	1,253,250	1,253,250
57	保险与风险管理	412,500	412,500
58	电话、计算机设备和公用事业	1,149,186	1,149,186
59	打印、复印、邮资和标识	53,425	53,425
60	差旅、培训和职业发展	386,695	386,695
61	其他业务费用	205,365	205,365
62	评估区服务	1,213,118	1,213,118
63	收税支出	1,084,297	1,084,297
65	行政管理共计	28,647,030	28,647,030	0
66	UT附属协议	35,000,000	35,000,000
67	转出
68	转入资本储备金
69	转入紧急储备金	8,019,240	8,019,240
70	储备金
72	总支出	364,413,076	366,913,076	2,500,000
73

7 月 12 日 - Central Health 战略规划委员会会议（2024 财年战略重点）。
7 月 26 日 - Central Health 管理人员委员会（2024 财年 Central Health 长期预测）</i

8 月 2 日 - Central Health 战略规划委员会会议（Central Health - 健康公平行动计划）。

8 月 9 日 - Central Health 管理委员会会议（2024 财年 Central Health 拟议预算）。

8月17日、22日、28日--社区对话（2024财政年度拟议预算）</i

8 月 23 日 - Central Health 管理委员会会议（2024 财年 Central Health 拟议预算和最高税率表决）</em

8 月 24 日 - 特拉维斯县专员法院 - 工作会议 （2024 财年主要预算驱动因素和健康公平行动计划）</em

8 月 30 日 - Central Health 听证会 （2024 财年 Central Health 拟议预算和税率）</em

9 月 6 日 - Central Health 管理委员会会议 （通过 2024 财年 Central Health 预算和税率）</em

9 月 7 日* - 特拉维斯县专员法院工作会议（2024 财年 Central Health 拟议预算和税率）</em

9 月 19 日* - 特拉维斯县专员法院 （通过 2024 财年 Central Health 预算和税率）</em

9 月 25 日 - 管理委员会特别召集会议

9 月 26 日 - 特拉维斯县专员法院

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