La atención médica está mejorando, una voz a la vez.
Involúcrate: Presupuesto del Año Fiscal 2025
Central Health tiene la misión de revolucionar el acceso y la equidad en la atención médica para los residentes de bajos ingresos del condado de Travis. Para finales de septiembre, habremos lanzado 19 líneas de servicios de atención especializada y diagnóstico, abordando necesidades urgentes de atención médica. Este movimiento sin precedentes nos ayudará a cumplir nuestra visión de construir un sistema que trate a cada residente de bajos ingresos del condado de Travis con dignidad y respeto.
Nuestro enfoque para el AF 2025 incluye la expansión de estos servicios esenciales y la continuación del cierre de las brechas en la atención médica de nuestra comunidad.
Tu voz es crucial en este viaje transformador. Únete a nosotros y sé parte del cambio, porque la atención médica está mejorando una voz a la vez.
El diálogo continuo con nuestra comunidad es vital para la creación del presupuesto anual de Central Health, y para garantizar que nuestros planes y programas apoyen una visión compartida de un sistema de atención médica inclusivo, equitativo y accesible para el Condado de Travis.
Asiste a la Reunión Pública a las 4 p.m. el miércoles, 21 de agosto
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Aquí
Explora el presupuesto y la tasa de impuestos propuestos para el año fiscal 2025
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2025
DESCRIPCIÓN |
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2024 |
Presupuesto final aprobado para el Año Fiscal 2025 |
|---|---|---|
TASA DE IMPUESTOS |
.100692 |
.107969 |
FTEs |
530.5 |
916.4 |
Saldo Inicial (Reserva de Contingencia) |
407,730,068 |
494,040,391 |
INGRESOS |
||
Impuestos sobre la Propiedad |
312,456,814 |
346,638,452 |
Ingresos por arrendamiento |
12,022,497 |
9,361,825 |
Acuerdo de liquidación por litigios relacionados con tabaco |
4,500,000 |
5,000,000 |
Ingresos por Pacientes |
– |
300,000 |
Otros |
7,500,000 |
28,741,200 |
TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS |
336,479,311 |
390,041,477 |
INGRESOS RESTRINGIDOS |
||
Acuerdo de litigio sobre opioides (1) |
– |
4,664,833 |
TOTAL DE INGRESOS |
336,479,311 |
394,706,310 |
Recursos Presupuestados Disponibles |
744,209,379 |
888,746,701 |
GASTOS |
||
Prestación de Servicios de Salud |
295,246,806 |
353,461,994 |
Administración |
28,647,030 |
38,505,949 |
Acuerdo de Afiliación con la Universidad de Texas |
35,000,000 |
35,000,000 |
Otros Usos de Financiamiento |
8,019,240 |
61,381,015 |
Gastos de Mitigación de Opioides (1) |
– |
4,664,833 |
Reservas de Contingencia |
377,296,303 |
395,732,910 |
Total de Gastos |
744,209,379 |
888,746,701 |
Aumento/Disminución en el Saldo del Fondo |
||
Saldo Final de la Reserva de Contingencia |
– |
– |
RESERVAS |
||
Reservas de Emergencia |
46,739,076 |
58,120,090 |
1) De acuerdo con el acuerdo de conciliación y el Proyecto de Ley del Senado 1827, 87ª Legislatura de Texas, los usos están restringidos a proyectos para remediar la crisis de opioides.
Impacto de la tasa impositiva en los valores promedio de las viviendas (tasa impositiva un 6.5% por encima de la Tasa de Ingreso Neto, NNR)
PROMEDIO DE HOMESTEAD |
Aprobado para el ejercicio fiscal 24 |
Aprobado para el ejercicio fiscal 25 |
|---|---|---|
Valor Promedio de Homestead Sujeto a Impuestos |
$475,286 |
$504,003 |
Tasa Impositiva |
10.0692 |
10.7969 |
Factura de Impuestos |
$478.57 |
$544.17 |
Exención de Vivienda |
65 años y mayores |
Discapacidad |
20% (máximo permitido por la ley estatal) |
$154,000 |
$154,000 |
Se anticipa que el impacto de la tasa impositiva en la vivienda promedio aumentará en $66.
Anexo B
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2024 FINAL |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2025 FINAL |
|---|---|---|
HEALTHCARE DELIVERY |
||
Servicios de Atención Médica Adquiridos |
||
Atención Primaria: Médica, Dental y de Salud Mental |
71,782,200 |
73,957,000 |
Atención Especializada: incluyendo Atención Dental Especializada |
30,188,000 |
31,153,000 |
Atención Especializada: Salud Mental |
20,675,000 |
25,750,000 |
Atención Postaguda |
7,250,000 |
8,100,000 |
Farmacia |
18,000,000 |
19,000,000 |
Fondo de Iniciativas de Atención Médica Comunitaria |
875,000 |
1,000,000 |
Servicios de Atención Médica Adquiridos |
150,770,200 |
158,960,000 |
Servicios de Atención Médica Directa |
||
Terapia y Asesoramiento |
– |
1,227,110 |
Psiquiatría |
– |
1,674,311 |
Cardiología |
2,079,895 |
2,437,279 |
Endocrinología |
– |
762,556 |
Gastroenterología |
2,039,621 |
2,953,976 |
Nefrología |
1,129,700 |
1,859,200 |
Neurología |
1,264,294 |
2,019,556 |
Podología |
1,877,022 |
2,192,929 |
Neumología |
1,370,648 |
1,497,711 |
Reumatología |
– |
656,943 |
Cuidados Paliativos |
– |
958,984 |
Farmacia |
– |
1,849,580 |
Transiciones de Atención |
4,074,868 |
10,388,044 |
Respiro Médico |
906,886 |
5,239,210 |
Diagnósticos y Otros Servicios |
3,511,294 |
4,395,034 |
Navegación del Paciente |
– |
6,105,265 |
Apoyo Clínico |
11,022,146 |
13,826,160 |
Total de Servicios de Atención Médica Directa |
29,276,374 |
60,043,848 |
Elegibilidad del MAP – Aumento en el período de elegibilidad |
– |
– |
Total de Servicios de Atención Médica |
181,046,574 |
219,003,848 |
HEALTHCARE DELIVERY |
||
Operaciones y Apoyo en Atención Médica |
||
Salarios y Beneficios |
33,878,558 |
46,232,033 |
Programas de Asistencia para Primas de Atención Médica ACA |
18,587,363 |
19,300,000 |
Bienes Raíces e Instalaciones |
7,619,360 |
19,958,801 |
Arrendamiento de terrenos de UT para hospital de enseñanza |
1,037,55 |
1,165,441 |
Legal |
766,000 |
58,000 |
Consultoría |
2,315,000 |
2,120,000 |
Otros bienes y servicios profesionales |
10,922,140 |
4,721,700 |
Alcance y Educación |
1,927,211 |
3,190,250 |
Seguros y Gestión de Riesgos |
400,000 |
100,000 |
Tecnologías de la Información |
13,855,455 |
13,752,800 |
Viajes, capacitación y desarrollo profesional |
1,186,250 |
1,188,100 |
Otros gastos operativos |
738,883 |
211,600 |
Servicio de deuda – amortización de principal |
7,440,000 |
8,035,000 |
Servicio de deuda – intereses |
7,026,462 |
6,424,421 |
Transferencia al Capital Basado en Riesgo de Sendero |
6,000,000 |
8,000,000 |
Total de Operaciones y Apoyo en Atención Médica |
114,200,232 |
134,458,146 |
Total de Entrega de Atención Médica |
295,246,806 |
353,461,994 |
ADMINISTRATION |
||
Salarios y Beneficios |
15,308,898 |
23,354,186 |
Legal |
2,745,136 |
2,775,000 |
Consultoría |
2,419,750 |
2,593,623 |
Servicios de Inversión y Financieros |
126,000 |
200,000 |
Otros bienes y servicios profesionales |
2,093,775 |
1,758,613 |
Marketing y Comunicaciones |
249,061 |
779,080 |
Arrendamientos, Servicios Públicos, Seguridad y Mantenimiento |
1,253,250 |
1,491,500 |
Seguros y Gestión de Riesgos |
412,500 |
500,000 |
Teléfonos, Equipos de Computación y Suministros |
1,149,186 |
1,643,359 |
Viajes, capacitación y desarrollo profesional |
386,695 |
979,567 |
Otros gastos operativos |
205,365 |
38,950 |
Servicios del Distrito de Tasación |
1,213,118 |
1,249,512 |
Gastos de Recaudación de Impuestos |
1,084,297 |
1,142,559 |
Total de Administración |
28,647,030 |
38,505,949 |
Acuerdo de Afiliación con UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
OTROS USOS DE FINANCIACIÓN |
||
Transferencia a proyectos de capital |
– |
50,000,000 |
Transferencia a reserva de emergencia |
8,019,240 |
11,381,015 |
USOS RESTRINGIDOS |
||
Gastos de Eliminación de Opioides (1) |
– |
4,664,833 |
RESERVAS |
||
Reservas de Contingencia |
377,296,303 |
395,732,910 |
TOTAL DE GASTOS |
744,209,379 |
888,746,701 |
1) De acuerdo con el acuerdo de conciliación y el Proyecto de Ley del Senado 1827, 87ª Legislatura de Texas, los usos están restringidos a proyectos para remediar la crisis de opioides.
Conversaciones Comunitarias sobre las Prioridades Presupuestarias de Central Health para 2025
Primera Conversación Comunitaria (21 de mayo de 2024)
Mira nuestra grabación para ponerte al día con nuestra conversación sobre el presupuesto.
En este evento, los asistentes escucharon a la Presidenta de la Junta de Central Health, Ann Kitchen, al Presidente y CEO Dr. Pat Lee, y a otros líderes de salud, quienes compartieron los planes más recientes para los servicios de atención especializada de Central Health, incluidos los programas recién lanzados en gastroenterología, neumología, nefrología, medicina paliativa y más.
Más que una presentación, la Conversación Comunitaria dio a los miembros del público la oportunidad de hacer preguntas y participar directamente con el liderazgo de Central Health. La Presidenta de la Junta, Ann Kitchen, junto con los Administradores Shannon Jones, Amit Motwani y Cynthia Valadez, realizaron una sesión de escucha para los asistentes después de la presentación oficial.
Segunda Conversación Comunitaria (1 de julio de 2024)
Mira esta grabación para conocer las prioridades presupuestarias de Central Health para 2025 y cómo estamos abordando las brechas en la atención médica en el condado de Travis. Sé parte de la solución a las inequidades en el cuidado de la salud en el condado de Travis; juntos, podemos construir una comunidad más saludable y fuerte para todos.
Conoce nuestras prioridades. Aprende sobre las áreas clave de enfoque para Central Health en el próximo año fiscal, incluidas las expansiones en atención especializada, servicios de salud mental y atención médica para personas sin hogar.
Comprende nuestro impacto. Ve cómo nuestros planes presupuestarios están diseñados para satisfacer las necesidades de atención médica de nuestra comunidad, con iniciativas específicas destinadas a mejorar el acceso a atención de alta calidad para las poblaciones desatendidas.
Explora el Presupuesto Propuesto y la Tasa de Impuestos para el Año Fiscal 2025
Proceso de Participación en el Presupuesto
Fuerzas Validadas por la Junta que Impulsan el Cambio
Un Entorno en Evolución
- Nuevos líderes en posiciones clave
- Compromiso local para acabar con la falta de vivienda
- Cambio demográfico en todo el condado
- Nuevos hospitales de la UT
- Mejoras y salvaguardas de IA
Innovar y Colaborar por la Equidad
- Recordar lo que aprendimos al trabajar juntos durante la pandemia sobre cómo abordar las disparidades en salud
- Brecha de asequibilidad: vivienda, cuidado infantil, movilidad
- Aumento de la competencia por talento
Un Ecosistema de Datos en Desintegración
- Enfoque de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas en la estrategia de datos
- Fatiga del Intercambio de Información de Salud después de múltiples desafíos
Políticas Regulatorias y de Financiamiento
- Reducción del Fondo Federal y de los Programas de Pagos Suplementarios (por ejemplo, Atención No Compensada)
- Incertidumbre regulatoria
Discusiones de la Junta Directiva
Reunión del Comité de Planificación Estratégica, 6 de marzo de 2024
Recibir y discutir una introducción de las Prioridades Estratégicas del Año Fiscal 2025 y el proceso de desarrollo y calendario del presupuesto.
Reunión de Presupuesto y Finanzas, Comité Ejecutivo y Junta Directiva, 27 de marzo de 2024
Recibir y discutir las Prioridades Estratégicas del Año Fiscal 2025 y el proceso de desarrollo y calendario del presupuesto.
Reunión del Comité de Planificación Estratégica, 10 de abril de 2024
Recibir y discutir una introducción de las Prioridades Estratégicas del Año Fiscal 2025 y el proceso de desarrollo y calendario del presupuesto.
Comité de Planificación Estratégica y Comité de Finanzas del Presupuesto, 22 de mayo de 2024
Pronóstico Financiero Actual