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PRESUPUESTO ANUAL DEL AÑO FISCAL 2020

Gracias al apoyo de los contribuyentes, el Condado de Travis rápidamente se está convirtiendo en una comunidad cada vez más fuerte y saludable. Con su ayuda y a través de nuestra red de socios extremadamente confiables, lograremos cumplir nuestra misión de proveer acceso a cuidados médicos de alta calidad y costos razonables a los habitantes más vulnerables del Condado de Travis. Descargue los documentos relacionados con nuestro presupuesto, para comprender cómo Central Health organiza y distribuye el dinero de los contribuyentes para hacer que nuestro objetivo se vuelva una realidad.

El año fiscal de Central Health comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

SIGA EL PROCESO PARA APROBAR NUESTRO NUEVO PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DESCARGAR

POLÍTICAS FINANCIERAS DE CENTRAL HEALTH QUE GUÍAN NUESTRO PROCESO (PDF)

DESCARGAR

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO ESTRATÉGICO PARA EL AÑO FISCAL 2020

DESARROLLAR Y PROVEER UN SERVICIO DE PRESTACIÓN DE CUIDADOS MÉDICOS BASADO EN PERSONAS Y LUGARES

  • Mejorar el acceso y la eficiencia de los cuidados médicos por medio de mejoras tecnológicas
  • Identificar las ubicaciones estratégicas y ampliar el modelo de prestación de servicios en el Este del Condado de Travis y otras áreas prioritarias

IMPLEMENTAR CUIDADOS MÉDICOS COORDINADOS ENFOCADOS EN EL PACIENTE

  • Mejorar le elegibilidad e inscripción
  • Coordinar y aprovechar los recursos de cuidados médicos primarios y especiales
  • Modelos financieros sostenibles de cuidados médicos

CAMBIAR EL MODELO FINANCIERO

  • Optimizar sus retornos financieros por medio del desarrollo continuo del Campus del Centro de la Ciudad de Central Health
  • Manejar el riesgo financiero y mantener suficientes reservas

TASA DE IMPUESTOS

La tasa de impuestos aprobada para el año calendario 2019 (período impositivo) / año fiscal 2020 de Central Health es 10.5573 centavos por $100 de valuación.

tax rate history

PRESUPUESTO DE CENTRAL HEALTH APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE FUENTES DE PRESUPUESTO APROBADAS

DESCRIPTION
FY 2019 APPROVED BUDGET
FY 2020 APPROVED BUDGET
TAX RATE
0.105221
0.105573
SOURCES
Property Taxes
196,861,527
214,906,371
Lease Revenue
18,067,937
13,749,848
Interest
400,000
2,150,000
Tobacco Litigation Settlement
2,000,000
3,500,000
Subtotal Revenue
217,329,464
234,306,218
Contingency Reserve
41,039,184
56,499,497
Total Sources
258,368,648
290,805,715
USES
Healthcare Delivery
247,343,600
278,017,579
Administration
9,321,838
10,899,878
Tax Collection
1,703,210
1,888,258
Total Uses
258,368,648
290,805,715
RESERVES (ending balance)
Capital
HMO Risk-based Capital Reserve
Contingency Reserve
Emergency Reserve
32,313,546
38,719,836
Total Reserves
32,313,546
38,719,836

RESUMEN DE USOS DEL PRESUPUESTO APROBADOS

DESCRIPTION
 
FY 2019 APPROVED BUDGET
 
FY 2020 APPROVED BUDGET
HEALTH CARE DELIVERY
Intergovernmental transfers:
IGT – Private UC
24,000,000
–
IGT – Public UC
24,500,000
–
IGT – Disproportionate Share
35,000,000
36,120,000
IGT – CCC DSRIP
27,500,000
25,574,651
IGT – Seton DSRIP
27,500,000
–
IGT – St. David’s DSRIP
630,000
–
Total Intergovernmental Transfers
139,130,000
61,694,651
Healthcare Services
Member Payment
34,000,000
–
Primary Care: Medical, Dental, Behavioral Health
–
50,270,000
Specialty Care, including Specialty Dental
–
8,940,000
Specialty Care: Behavioral Health
–
883,856
Post Acute Care
–
5,400,000
Pharmacy
–
11,600,000
Indigent Care Payment
50,225,000
Hospital Performance Incentive
2,700,000
Reproductive and Sexual Health
1,870,344
1,950,000
Healthcare Services – PSH/PFS Payment
–
600,000
Integrated Care Collaboration (ICC)
719,990
719,990
Primary Care – Mobile Health Clinic
768,500
–
Primary & Specialty Care Reserves
2,000,000
2,000,000
Total Healthcare Services
39,358,834
135,288,846
Healthcare Operations & Support
New Healthcare Initiatives and Strategic Work Plan Strategies
1,400,000
–
ACA Healthcare Premium Assistance Programs
8,085,000
9,251,800
ACA Education and Enrollment
831,000
604,320
Healthcare Facilities and Campus Redevelopment
11,125,542
10,074,543
UT land lease for teaching hospital
912,502
921,627
Salary and Benefits
3,689,436
15,367,494
Legal
46,200
184,500
Consulting
459,590
1,073,000
Other professional services
365,000
4,493,819
Marketing & Community Relations
414,868
446,166
Community Engagement
350,000
350,000
Leases, security & maintenance
599,320
803,220
Phones, computer equipment & utilities
1,091,890
2,532,760
Printing, copying, postage & signage
133,750
300,633
Travel, training and professional development
40,285
237,140
Other operating expenses
407,480
255,995
Health Promotions
315,455
Total Healthcare Operations
30,267,318
46,897,017
Reserves, appropriated uses & transfers:
Transfer to capital reserve
2,840,000
2,950,000
Transfer to emergency reserve
1,000,000
6,406,290
Sendero risk-based capital
20,000,000
–
Contingency reserve appropriation
13,374,631
23,407,493
Total Reserves, appropriated uses & transfers
37,214,631
32,763,783
Debt service:
Debt service – principal retirement
1,030,000
1,065,000
Debt service – interest
342,818
308,283
Total Debt Service
1,372,818
1,373,283
Total Healthcare Delivery
247,343,600
278,017,579
ADMINISTRATION
Salary and Benefits
4,690,997
5,903,601
Legal
1,198,320
1,390,820
Consulting
1,026,500
1,187,720
Investment Services (Travis County)
110,000
115,500
Benefits & Payroll administrative services
165,150
174,550
Other professional services
495,000
482,950
Marketing & Community Relations
194,800
212,700
Leases, security & maintenance
308,096
335,200
Insurance & Risk Management
150,030
150,030
Phones, computer equipment & utilities
147,000
135,900
Printing, copying, postage & signage
117,820
103,775
Travel, training and professional development
176,495
211,960
Other operating expenses
541,630
495,172
Total Administration
9,321,838
10,899,878
TAX COLLECTION
Appraisal District Svcs
1,018,710
1,069,646
Tax Collection Expense
684,500
818,612
Total Tax Collection
1,703,210
1,888,258
TOTAL USES
258,368,648
290,805,715

DOCUMENTOS DE APOYO

DESCARGAR EL PRESUPUESTO COMO UN PDF

PARA OBTENER MÁS DETALLES, DESCARGAR EL LIBRO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

DECLARACIÓN DE IMPACTO EN EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL 2020 (PDF)

PRESUPUESTOS ANUALES ANTERIORES (EXCEL)

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  • FY2019
  • FY2018
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  • FY2016
  • FY2015
  • FY2014
  • FY2013
  • FY2012
  • FY2011
  • FY2010
  • FY2009

SIGA EL PROCESO PARA APROBAR NUESTRO NUEVO PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

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NOTICE:  THE TRAVIS COUNTY HEALTHCARE DISTRICT D/B/A CENTRAL HEALTH ADOPTED A TAX RATE THAT WILL RAISE MORE TAXES FOR MAINTENANCE AND OPERATIONS THAN LAST YEAR’S TAX RATE.
THE TAX RATE WILL EFFECTIVELY BE RAISED BY 4.6 PERCENT AND WILL RAISE TAXES FOR MAINTENANCE AND OPERATIONS ON A $100,000 HOME BY APPROXIMATELY $6.48 (SIX DOLLARS AND FORTY EIGHT CENTS).


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