Participa: Presupuesto del Año Fiscal 2027
Para Central Health, el Año Fiscal 2027 continuará centrándose en el tema del acceso. Este tema refleja nuestra máxima prioridad para el próximo presupuesto: cerrar la brecha en la atención médica en el condado de Travis y asegurar que cada residente pueda recibir la atención que necesita, cuándo y dónde la necesite.
Nos proponemos alcanzar este objetivo centrándonos en:
- Eliminar los retrasos para que la gente reciba la atención que necesita, más rápidamente.
- Crear un sistema conectado para que la atención sea fluida, no dispersa.
- Maximizar el valor de cada dólar de impuestos llegar a más personas con una atención mejor.
Vea nuestras Conversaciones con la Comunidad a continuación para saber cómo avanzamos hacia nuestros objetivos y cómo su voz ayuda a dar forma al camino a seguir.
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Presupuestos y tasas de impuestos aprobados para el año fiscal 2026 y propuestos para el año fiscal 2027
Tipo impositivoResumen de fuentes - Anexo AResumen de usos - Anexo B
Información fiscal de los años fiscales 26 y 27
AF26 |
Propuesta para el año fiscal 2027 |
Propuesta para el año fiscal 2027 |
Propuesta para el año fiscal 2027 |
|
|---|---|---|---|---|
Aprobado |
NNR |
6% |
8% |
|
Tasa de Mantenimiento y Operaciones (M&O) |
0.113569 |
N/A |
0.123603 |
0.125935 |
Tasa de servicio de la deuda |
0.004454 |
N/A |
0.009260 |
0.009260 |
Tipo impositivo |
0.118023 |
0.118633 |
0.132863 |
.0135195 |
Valor Imponible Mediano de la Vivienda Principal |
$390,086 |
$372,638 |
$372,638 |
$372,638 |
Monto de Mantenimiento y Operaciones |
$443 |
$425 |
$461 |
$469 |
Monto del servicio de la deuda |
$17 |
$17 |
$35 |
$35 |
Monto total de impuestos |
$460 |
$442 |
$496 |
$504 |
Exención del impuesto sobre bienes inmuebles |
65 años o más |
Discapacidad |
||
20% (máximo permitido por la ley estatal) |
$197,000 |
$197,000 |
Presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 y Resumen de usos – Anexo A
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO FY26 FINAL |
PRESUPUESTO PROPUESTO AÑO FISCAL 27 12/8/2026 |
|---|---|---|
TIPO IMPOSITIVO |
.118023 |
.135195 |
ETC |
1049 |
1197 |
Saldo inicial (Reserva para imprevistos) |
451,192,875 |
437,446,142 |
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
||
Impuestos sobre bienes inmuebles |
378,061,940 |
427,392,411 |
Ingresos por arrendamiento |
10,424,005 |
10,999,906 |
Acuerdo en el litigio del tabaco |
5,000,000 |
7,000,000 |
Ingresos de pacientes |
1,000,000 |
3,000,000 |
Otros |
25,900,000 |
26,640,000 |
Otras fuentes de financiamiento |
– |
91,000,000 |
TOTAL INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
420,385,945 |
566,032,317 |
INGRESOS RESTRINGIDOS |
||
Fondos restringidos disponibles |
3,540,167 |
734,581 |
TOTAL TODOS LOS INGRESOS |
423,926,112 |
566,766,898 |
Recursos Disponibles |
875,118,987 |
1,004,213,040 |
Gasto No Restringido |
||
Asistencia sanitaria |
433,984,684 |
513,187,419 |
Administración |
46,369,507 |
45,904,060 |
Acuerdo de afiliación a UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
Otras financiaciones |
37,045,142 |
13,902,218 |
TOTAL GASTOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
552,399,333 |
607,993,697 |
GASTO RESTRINGIDO |
||
Todos los gastos restringidos |
3,540,167 |
734,581 |
TOTAL TODOS LOS GASTOS |
555,939,500 |
608,728,278 |
Presupuesto de reserva para imprevistos |
319,179,488 |
395,484,762 |
USOS TOTALES CON SALDO FINAL |
875,118,987 |
1,004,213,040 |
Saldos de Reservas |
||
Reserva del Centro de Salud Pública |
12,000,000 |
12,000,000 |
Reservas de emergencia |
68,165,232 |
81,154,650 |
Resumen de fuentes y usos del presupuesto aprobado para el año fiscal 2026 y propuesto para el año fiscal 2027 – Anexo B
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO FY26 APROBADO |
PRESUPUESTO PROPUESTO AÑO FISCAL 2027 12/8/26 |
|---|---|---|
ASISTENCIA SANITARIA |
||
Red de servicios sanitarios |
||
Atención primaria: Medicina, odontología y salud mental |
103,446,258 |
125,128,410 |
Atención especializada: incluida la odontología especializada |
37,348,000 |
36,857,000 |
Atención especializada: salud conductual |
40,274,000 |
42,671,750 |
Cuidados posagudos |
9,350,000 |
12,485,000 |
Farmacia |
19,500,000 |
21,268,000 |
Fondo de Iniciativas Sanitarias Comunitarias |
1,000,000 |
1,000,000 |
Servicios sanitarios adquiridos |
210,918,258 |
239,410,160 |
Servicios sanitarios directos |
||
Terapia y asesoramiento |
2,115,947 |
2,479,527 |
Psiquiatría y atención a las adicciones |
3,221,828 |
4,112,166 |
Cardiología |
2,442,156 |
3,158,187 |
Endocrinología |
883,764 |
1,228,845 |
Gastroenterología |
4,266,275 |
5,245,100 |
Nefrología |
1,449,087 |
1,917,511 |
Neurología |
354,559 |
1,235,174 |
Podología |
2,364,183 |
3,296,207 |
Neumología |
1,915,923 |
1,123,647 |
Reumatología |
2,041,389 |
1,451,215 |
Cuidados paliativos |
1,027,374 |
899,732 |
Farmacia |
2,980,011 |
1,783,337 |
Medicina física y rehabilitación |
270,771 |
1,375,320 |
Transiciones asistenciales |
11,598,960 |
15,155,152 |
Respiro médico |
10,659,535 |
13,397,921 |
Diagnóstico y otros servicios |
8,545,939 |
13,621,843 |
Navegación del paciente |
7,563,164 |
9,006,055 |
Apoyo clínico |
17,898,272 |
15,624,926 |
Servicios sanitarios directos Total |
81,599,137 |
96,111,864 |
Total servicios sanitarios |
292,517,395 |
335,522,024 |
Operaciones y asistencia sanitaria |
||
Salario y prestaciones |
52,476,460 |
47,986,591 |
Programas de asistencia sanitaria ACA |
19,671,820 |
19,452,516 |
Consultoría |
970,000 |
1,841,000 |
Servicios adquiridos |
10,305,800 |
6,536,328 |
Divulgación y educación |
5,348,420 |
4,614,992 |
Tecnologías y servicios de la información |
13,764,300 |
18,918,250 |
Arrendamientos, servicios públicos, seguridad y mantenimiento |
14,181,693 |
15,815,131 |
Viajes, formación y desarrollo profesional |
1,422,100 |
1,096,204 |
Otros gastos de explotación |
864,370 |
970,829 |
Servicio de la deuda - amortización del principal |
8,320,000 |
11,240,000 |
Servicio de la deuda - intereses |
6,142,326 |
18,480,556 |
Transferencia a Sendero Capital Riesgo |
8,000,000 |
30,000,000 |
Total Operaciones y Apoyo Sanitarios |
141,467,289 |
177,665,395 |
Asistencia sanitaria total |
433,984,684 |
513,187,419 |
ADMINISTRACIÓN |
||
Salario y prestaciones |
28,252,193 |
27,283,249 |
Legal |
5,505,000 |
5,026,500 |
Consultoría |
3,246,250 |
3,817,285 |
Servicios adquiridos |
1,532,666 |
982,324 |
Divulgación y educación |
539,580 |
200,815 |
Tecnologías y servicios de la información |
2,009,155 |
2,234,913 |
Arrendamientos, servicios públicos, seguridad y mantenimiento |
195,000 |
390,531 |
Viajes, formación y desarrollo profesional |
1,370,085 |
1,546,438 |
Otros gastos de explotación |
663,875 |
1,018,838 |
Servicios del distrito de evaluación |
1,841,217 |
2,130,984 |
Gastos de recaudación de impuestos |
1,214,486 |
1,272,185 |
Total Administración |
46,369,507 |
45,904,060 |
Acuerdo de afiliación a UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
OTROS USOS FINANCIEROS |
||
Transferencia a proyectos de capital |
15,000,000 |
– |
Transferencia a la reserva del Centro de Salud Pública |
12,000,000 |
– |
Transferencia a la reserva de emergencia |
10,045,142 |
12,989,418 |
Transferir a Fundación |
– |
912,800 |
TOTAL GASTOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
552,399,332 |
607,993,697 |
USOS RESTRINGIDOS |
||
Todos los gastos restringidos |
3,540,167 |
734,581 |
TOTAL TODOS LOS GASTOS |
555,939,500 |
608,728,278 |
RESERVAS |
||
Reservas para imprevistos |
319,179,487 |
391,682,555 |
TOTAL GASTOS |
875,118,986 |
1,003,970,189 |
De conformidad con el acuerdo de conciliación y la Ley del Senado 1827, 87ª Legislatura de Texas, los usos están restringidos a proyectos para remediar la crisis de los opioides.
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