Finanzas
El sistema Central Health se esfuerza por brindar acceso a atención médica asequible y de alta calidad a los residentes del Condado de Travis que más la necesitan. El sistema depende de los fondos de los contribuyentes para lograr este objetivo, lo que hace que la rendición de cuentas y la transparencia con el público sean muy importantes.
El Departamento Financiero de Central Health supervisa la elaboración de presupuestos, la planificación financiera, la contabilidad y la presentación de informes para garantizar que la toma de decisiones se base en un uso responsable de los fondos de los contribuyentes. Esto forma parte del compromiso del Departamento Financiero de utilizar los recursos con prudencia y maximizar cada dólar para apoyar la atención al paciente y la salud de la comunidad.
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Presupuestos y tasas de impuestos aprobados para el año fiscal 2026 y propuestos para el año fiscal 2027
Tipo impositivoResumen de fuentes - Anexo AResumen de usos - Anexo B
Información fiscal de los años fiscales 26 y 27
AF26 |
Propuesta para el año fiscal 2027 |
Propuesta para el año fiscal 2027 |
Propuesta para el año fiscal 2027 |
|
|---|---|---|---|---|
Adoptado |
NNR |
6% |
8% |
|
Tasa de Mantenimiento y Operaciones (M&O) |
11.3569 |
11.6607 |
12.3603 |
12.5935 |
Tasa de servicio de la deuda |
0.4454 |
0.926 |
0.926 |
0.926 |
Tipo impositivo |
11.8023 |
12.5867 |
13.2863 |
13.5195 |
Valor Imponible Mediano de la Vivienda Principal |
$390,086 |
$372,638 |
$372,638 |
$372,638 |
Monto de Mantenimiento y Operaciones |
$443 |
$435 |
$461 |
$469 |
Monto del servicio de la deuda |
$17 |
$35 |
$35 |
$35 |
Monto total de impuestos |
$460 |
$470 |
$496 |
$504 |
Aumento anual para el contribuyente con vivienda principal de valor mediano |
$10 |
$36 |
$44 |
|
Exención del impuesto sobre bienes inmuebles |
65 años o más |
Discapacidad |
||
20% (máximo permitido por la ley estatal) |
$197,000 |
$197,000 |
Presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 y Resumen de usos – Anexo A
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 27 6% 2 de septiembre de 26 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 27 6% + Reducciones 2 de septiembre de 2026 Latin American (es-419) |
Reducciones recomendadas por el personal |
PRESUPUESTO PROPUESTO AÑO FISCAL 27 NNR 12/8/26 |
|---|---|---|---|---|
TIPO IMPOSITIVO |
.132863 |
.132863 |
.125867 |
|
ETC |
1197 |
1197 |
– |
1128 |
Saldo inicial (Reserva para imprevistos) |
437,446,142 |
437,446,142 |
– |
437,446,142 |
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
||||
Impuestos sobre bienes inmuebles |
420,020,251 |
420,020,251 |
– |
397,903,773 |
Ingresos por arrendamiento |
10,999,906 |
10,999,906 |
– |
10,999,906 |
Acuerdo en el litigio del tabaco |
7,000,000 |
7,000,000 |
– |
7,000,000 |
Ingresos de pacientes |
3,000,000 |
3,000,000 |
– |
3,000,000 |
Otros |
26,640,000 |
26,640,000 |
– |
26,640,000 |
Otras fuentes de financiamiento |
91,000,000 |
91,000,000 |
– |
91,000,000 |
TOTAL INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
568,660,157 |
568,660,157 |
– |
568,660,157 |
INGRESOS RESTRINGIDOS |
||||
Fondos restringidos disponibles |
734,581 |
734,581 |
– |
734,581 |
TOTAL TODOS LOS INGRESOS |
559,394,738 |
559,394,738 |
– |
537,278,260 |
Recursos Disponibles |
996,840,880 |
996,840,880 |
– |
974,724,402 |
Gasto No Restringido |
||||
Asistencia sanitaria |
538,187,422 |
532,765,748 |
(5,421,674) |
499,894,216 |
Administración |
45,904,062 |
43,981,352 |
(1,922,710) |
39,817,049 |
Acuerdo de afiliación a UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
– |
35,000,000 |
Otras financiaciones |
13,902,218 |
13,902,218 |
– |
7,549,578 |
TOTAL GASTOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
632,993,702 |
625,649,318 |
(7,344,384) |
582,260,843 |
GASTO RESTRINGIDO |
||||
Todos los gastos restringidos |
734,581 |
734,581 |
– |
734,581 |
TOTAL TODOS LOS GASTOS |
633,728,283 |
626,383,899 |
(7,344,384) |
582,995,424 |
Presupuesto de reserva para imprevistos |
363,112,597 |
370,456,981 |
7,344,384 |
391,728,978 |
Saldo final de la reserva para imprevistos |
– |
– |
||
USOS TOTALES CON SALDO FINAL |
996,840,880 |
996,840,880 |
– |
974,724,402 |
NUEVA RESERVA DESIGNADA PARA LA SALUD MENTAL |
||||
Camas de hospitalización psiquiátrica y departamento de urgencias |
25,100,000 |
25,100,000 |
– |
– |
Centro de crisis de salud mental |
11,000,000 |
11,000,000 |
– |
– |
Nuevos servicios de salud mental |
4,500,000 |
4,500,000 |
– |
– |
Reserva designada total |
40,600,000 |
40,600,000 |
– |
– |
Saldos de Reservas |
||||
Reserva del Centro de Salud Pública |
12,000,000 |
12,000,000 |
– |
12,000,000 |
Reservas de emergencia |
81,154,650 |
81,154,650 |
– |
74,801,810 |
Reservas para imprevistos |
322,512,597 |
329,856,981 |
7,344,384 |
391,728,978 |
Resumen de fuentes y usos del presupuesto aprobado para el año fiscal 2026 y propuesto para el año fiscal 2027 – Anexo B
DESCRIPCIÓN |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2027 6% 2 de septiembre de 2026 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2027 6% + Reducciones 2 de septiembre de 2026 |
Reducciones recomendadas por el personal |
PRESUPUESTO PROPUESTO AÑO FISCAL 2027 NNR 2/9/26 |
|---|---|---|---|---|
Prestación de servicios de salud |
||||
Servicios de Atención Médica de Red |
||||
Atención primaria: Medicina, odontología y salud mental |
125,128,410 |
124,628,410 |
(500,000) |
113,528,410 |
Atención especializada: incluida la odontología especializada |
36,857,000 |
35,857,000 |
(1,000,000) |
34,657,000 |
Salud conductual |
42,671,750 |
42,671,750 |
– |
41,471,750 |
Cuidados posagudos |
12,485,000 |
10,985,000 |
(1,500,000) |
9,685,000 |
Farmacia |
21,268,000 |
21,268,000 |
– |
21,268,000 |
Fondo de Iniciativas Sanitarias Comunitarias |
1,000,000 |
1,000,000 |
– |
1,000,000 |
Servicios de salud adquiridos |
239,410,160 |
236,410,160 |
(3,000,000) |
221,610,160 |
Servicios de Atención Médica Directa |
||||
Terapia y asesoramiento |
2,479,527 |
2,479,527 |
– |
2,354,032 |
Psiquiatría y atención a las adicciones |
4,112,166 |
4,112,166 |
– |
2,537,786 |
Cardiología |
3,158,187 |
3,158,187 |
– |
3,158,187 |
Endocrinología |
1,228,845 |
1,228,845 |
– |
1,173,122 |
Gastroenterología |
5,245,100 |
5,245,100 |
– |
5,044,845 |
Nefrología |
1,917,511 |
1,917,511 |
– |
1,917,511 |
Neurología |
1,235,174 |
1,235,174 |
– |
1,235,174 |
Podología |
3,296,207 |
3,296,207 |
– |
3,296,207 |
Neumología |
1,123,647 |
1,123,647 |
– |
1,123,647 |
Reumatología |
1,451,215 |
1,451,215 |
– |
1,185,528 |
Cuidados paliativos |
899,732 |
899,732 |
– |
900,169 |
Farmacia |
1,783,337 |
1,783,337 |
– |
1,783,337 |
Medicina física y rehabilitación |
1,375,320 |
1,375,320 |
– |
1,375,320 |
Transiciones asistenciales |
15,155,152 |
14,455,152 |
(700,000) |
9,565,888 |
Respiro médico |
13,397,921 |
13,397,921 |
– |
12,108,633 |
Diagnóstico y otros servicios |
13,621,843 |
13,121,839 |
(500,000) |
12,479,058 |
Navegación del paciente |
9,006,055 |
9,006,055 |
– |
8,644,418 |
Apoyo clínico |
15,624,926 |
15,624,926 |
– |
15,497,552 |
Total de Servicios de Atención Médica Directa |
96,111,865 |
94,911,861 |
(1,200,004) |
85,380,414 |
Servicios de Salud Integral |
335,522,025 |
331,322,021 |
(4,200,004) |
306,990,574 |
Operaciones y soporte de atención médica |
||||
Salario y prestaciones |
47,986,591 |
47,986,591 |
– |
42,698,127 |
Programas de asistencia sanitaria ACA |
19,452,516 |
19,452,516 |
– |
15,552,516 |
Consultoría |
1,841,000 |
1,218,000 |
(623,000) |
1,841,000 |
Servicios adquiridos |
6,536,328 |
6,286,328 |
(250,000) |
6,536,328 |
Divulgación y educación |
4,614,992 |
4,288,992 |
(326,000) |
4,068,592 |
Servicios de salud y bienestar |
713,000 |
713,000 |
– |
713,000 |
Tecnologías y servicios de la información |
18,918,250 |
18,895,580 |
(22,670) |
18,895,580 |
Arrendamientos, servicios públicos, seguridad y mantenimiento |
15,815,131 |
15,815,131 |
– |
15,815,131 |
Viajes, formación y desarrollo profesional |
1,096,204 |
1,096,204 |
– |
1,091,984 |
Otros gastos de explotación |
970,829 |
970,829 |
– |
970,829 |
Servicio de la deuda - amortización del principal |
11,240,000 |
11,240,000 |
– |
11,240,000 |
Servicio de la deuda - intereses |
18,480,556 |
18,480,556 |
– |
18,480,556 |
Transferencia a Sendero Capital Riesgo |
55,000,000 |
55,000,000 |
– |
55,000,000 |
Total Operaciones y Apoyo Sanitarios |
202,665,397 |
201,443,727 |
(1,221,670) |
192,903,642 |
Asistencia sanitaria total |
538,187,422 |
532,765,748 |
(541,674) |
499,894,216 |
ADMINISTRACIÓN |
||||
Salario y prestaciones |
27,283,249 |
27,230,999 |
(52,250) |
24,541,722 |
Legal |
5,026,500 |
4,899,500 |
(127,000) |
4,616,500 |
Consultoría |
3,817,285 |
2,905,075 |
(912,210) |
2,098,075 |
Servicios adquiridos |
982,324 |
961,824 |
(20,500) |
961,824 |
Divulgación y educación |
200,815 |
199,815 |
(1,000) |
199,815 |
Tecnologías y servicios de la información |
2,234,913 |
1,795,913 |
(439,000) |
1,730,888 |
Arrendamientos, servicios públicos, seguridad y mantenimiento |
390,531 |
390,531 |
– |
390,531 |
Viajes, formación y desarrollo profesional |
1,546,438 |
1,193,163 |
(353,275) |
1,193,163 |
Otros gastos de explotación |
1,018,838 |
1,001,363 |
(17,475) |
681,363 |
Servicios del distrito de evaluación |
2,130,984 |
2,130,984 |
– |
2,130,984 |
Gastos de recaudación de impuestos |
1,272,185 |
1,272,185 |
– |
1,272,185 |
Total Administración |
45,904,060 |
43,981,352 |
(1,922,710) |
39,817,049 |
Acuerdo de afiliación a UT |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
OTROS USOS FINANCIEROS |
||||
Transferencia a proyectos de capital |
– |
– |
– |
– |
Transferencia a la reserva del Centro de Salud Pública |
– |
– |
– |
– |
Transferencia a la reserva de emergencia |
12,989,418 |
12,989,418 |
– |
6,636,778 |
Transferir a Fundación |
912,800 |
912,800 |
– |
912,800 |
TOTAL GASTOS DE LIBRE DISPOSICIÓN |
632,993,702 |
625,649,318 |
(7,344,384) |
582,260,843 |
USOS RESTRINGIDOS |
||||
Todos los gastos restringidos |
734,581 |
734,581 |
– |
734,581 |
TOTAL TODOS LOS GASTOS |
633,728,283 |
626,383,899 |
(7,344,384) |
582,995,424 |
RESERVAS |
||||
Reservas para imprevistos |
363,112,597 |
370,456,981 |
7,344,384 |
391,728,978 |
TOTAL GASTOS |
996,840,880 |
996,840,880 |
– |
974,724,402 |
De conformidad con el acuerdo de conciliación y la Ley del Senado 1827, 87ª Legislatura de Texas, los usos están restringidos a proyectos para remediar la crisis de los opioides.
Información departamental
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Jeff Knodel es Vicepresidente y Director Financiero de Central Health. Jeff llegó originalmente a Central Health como Director de Regional Healthcare Partnership, dirigiendo el papel de Central Health como entidad ancla de Regional Healthcare Partnership 7 de la exención 1115 de Medicaid en Texas.
