Presupuesto y Tasa Impositiva para el año fiscal 2024

Cada verano, Central Health elabora su presupuesto anual para el siguiente ejercicio fiscal. A año fiscal Cada verano, Central Health desarrolla su presupuesto anual para el próximo Año Fiscal (FY, por sus siglas en inglés). El Año Fiscal es el período de 12 meses que utiliza una organización para hacer sus presupuestos, proyecciones e informes. El Año Fiscal de Central Health inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año calendario.

La Junta de Gerentes de Central Health votará para aprobar el presupuesto y la tasa impositiva del año fiscal 2024 en la reunión de la Junta de Gerentes programada para el miércoles 6 de septiembre a las 3:00 p.m. o inmediatamente después de la reunión del Comité Ejecutivo de Central Health en las Oficinas Administrativas de Central Health, 1111 E. Cesar Chavez St., Austin, Texas 78702.

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Central Health cree que la comunidad debe estar en el centro de la atención para abordar las desigualdades en los cuidados médicos. Por lo tanto, involucrar a la voz de la comunidad en este trabajo es un proceso continuo. Exhortamos a todos nuestros colaboradores, partes interesadas y miembros de la comunidad a que participen.

Maneras de involucrarse:

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Si su grupo promotor comunitario o su grupo del vecindario está interesado en conocer más acerca de esta iniciativa, por favor contacte a  Yesenia Ramos para obtener más información. Estamos llevando esta información a las reuniones de los grupos promotores comunitarios y grupos de vecindario para lograr que más personas se involucren.
Mira la Audiencia Pública del 30 de agosto

ENLACES RÁPIDOS

Resumen de fuentes - Anexo AResumen de usos - Anexo B

wdt_ID	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024 - 9/6/2023	PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024 - 25/09/2023
1	TIPO IMPOSITIVO	0.100692	0.100692
2	ETC	530.5	530.5
3	Saldo inicial	407,730,068	407,730,068
4	INGRESOS
5	Impuestos sobre bienes inmuebles	312,456,814	312,456,814
6	Ingresos por arrendamiento	12,022,497	12,022,497
7	Acuerdo en el litigio del tabaco	4,500,000	4,500,000
8	Otros	7,500,000	7,500,000
9	Ingresos totales	336,479,311	336,479,311
10	Recursos presupuestados disponibles	744,209,379	744,209,379
11	GASTOS
12	Asistencia sanitaria	292,746,806	295,246,806
13	Administración	28,647,030	28,647,030
14	Acuerdo de afiliación a UT	35,000,000	35,000,000
15	Transferencias	8,019,240	8,019,240
16	Reservas para imprevistos	379,796,303	377,296,303
17	Gastos totales	744,209,379	744,209,379
18	Aumento/Disminución del saldo de fondos	-	-
19	Saldo final del fondo	-	-
20	RESERVAS
21	Reservas de emergencia	46,739,076	46,739,076

(1) Reservas de contingencia para la prestación de servicios de salud que se asignarán para el AF 2024

wdt_ID	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024 9/6/2023	PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024 - REVISADO	Adiciones presupuestarias
1	ASISTENCIA SANITARIA
2	Servicios sanitarios adquiridos
3	Atención primaria: Medicina, odontología y salud mental	71,282,200	71,782,200	500,000
4	Atención especializada: incluida la odontología especializada	30,188,000	30,188,000
5	Atención especializada: salud conductual	20,675,000	20,675,000
6	Cuidados posagudos	7,250,000	7,250,000
7	Farmacia	18,000,000	18,000,000
8	Fondo de Iniciativas Sanitarias Comunitarias	875,000	875,000
9	Salud de los reclusos		2,000,000	2,000,000
11	Servicios sanitarios adquiridos	148,270,200	150,770,200	2,500,000
12	Servicios sanitarios directos
13	Podología	1,877,022	1,877,022
14	Cardiología	2,079,895	2,079,895
15	Neurología	1,264,294	1,264,294
16	Gastroenterología	2,039,621	2,039,621
17	Nefrología	1,129,700	1,129,700
18	Neumología	1,370,648	1,370,648
19	Transiciones asistenciales	4,074,868	4,074,868
20	Respiro médico	906,886	906,886
21	Diagnóstico y auxiliares	3,511,294	3,511,294
22	Apoyo clínico	11,022,146	11,022,146
23	Servicios sanitarios directos Total	29,276,374	29,276,374	0
24	MAP Elegibilidad - Aumento del periodo de elegibilidad	1,000,000	1,000,000
25	Total servicios sanitarios	178,546,574	181,046,574	2,500,000
26	Operaciones y asistencia sanitaria
27	Salario y prestaciones	33,878,558	33,878,558
28	Programas de asistencia sanitaria ACA	18,587,364	18,587,364
29	Ayuda a la inscripción	575,000	575,000
30	Inmuebles y reurbanización de campus	1,920,360	1,920,360
31	Arrendamiento de terrenos de la UT para un hospital universitario	1,037,550	1,037,550
32	Legal	766,000	766,000
33	Consultoría	2,315,000	2,315,000
34	Otros bienes y servicios profesionales	10,198,035	10,198,035
35	Divulgación y educación	1,352,211	1,352,211
36	Instalaciones arrendadas, seguridad y mantenimiento	5,699,000	5,699,000
37	Seguros y gestión de riesgos	400,000	400,000
38	Tecnologías de la información	13,855,455	13,855,455
39	Impresión, copia, franqueo y señalización	724,105	724,105
40	Viajes, formación y desarrollo profesional	1,186,250	1,186,250
41	Otros gastos de explotación	738,883	738,883
42	Línea de crédito Health Care Capital	500,000	500,000
43	Servicio de la deuda - amortización del principal	7,440,000	7,440,000
44	Servicio de la deuda - intereses	7,026,462	7,026,462
45	Transferencia a Sendero Capital Riesgo	6,000,000	6,000,000
46	Total operaciones sanitarias	114,200,233	114,200,233	0
47	Asistencia sanitaria total	292,746,806	295,246,806	2,500,000
48	ADMINISTRACIÓN
49	Salario y prestaciones	14,673,415	14,673,415
50	Legal	2,745,136	2,745,136
51	Consultoría	2,419,750	2,419,750
52	Servicios de inversión (Condado de Travis)	126,000	126,000
53	Servicios de administración de prestaciones y nóminas	635,483	635,483
54	Otros bienes y servicios profesionales	2,040,350	2,040,350
55	Marketing y Comunicación	249,061	249,061
56	Arrendamientos, seguridad y mantenimiento	1,253,250	1,253,250
57	Seguros y gestión de riesgos	412,500	412,500
58	Teléfonos, equipos informáticos y servicios públicos	1,149,186	1,149,186
59	Impresión, copia, franqueo y señalización	53,425	53,425
60	Viajes, formación y desarrollo profesional	386,695	386,695
61	Otros gastos de explotación	205,365	205,365
62	Servicios del distrito de evaluación	1,213,118	1,213,118
63	Gastos de recaudación de impuestos	1,084,297	1,084,297
65	Total Administración	28,647,030	28,647,030	0
66	Acuerdo de afiliación a UT	35,000,000	35,000,000
67	TRANSFERENCIAS FUERA
68	Transferencia a la reserva de capital
69	Transferencia a la reserva de emergencia	8,019,240	8,019,240
70	RESERVAS
72	TOTAL GASTOS	364,413,076	366,913,076	2,500,000
73

12 de julio Reunión del Comité de Planificación Estratégica de Salud Central (Prioridades estratégicas del año fiscal 2024)
26 de julio Junta de Gerentes de Central Health (Pronóstico a largo plazo de Central Health para el año fiscal 2024)
2 de agosto Reunión del Comité de Planificación Estratégica de Salud Central (Salud Central – Plan de Acción de Equidad en Salud)
9 de agosto Reunión de la Junta de Gerentes de Central Health (Presupuesto propuesto por Central Health para el año fiscal 2024)
17, 22 y 28 de agosto Conversaciones comunitarias (Presupuesto propuesto para el año fiscal 2024)
23 de agosto Reunión de la Junta de Gerentes de Central Health (Propuesta de presupuesto de Central Health para el año fiscal 2024 y votación sobre la tasa impositiva máxima)
24 de agosto Tribunal de Comisionados del Condado de Travis – Sesión de trabajo (FY2024 Impulsores presupuestarios clave y planes de acción de equidad en salud)
30 de agosto Audiencia pública de Central Health (Presupuesto y tasa impositiva propuesta de Central Health para el año fiscal 2024)
6 de septiembre Reunión de la Junta de Gerentes de Salud Central (FY2024 Presupuesto de Salud Central y tasa impositiva adoptada)
7 de septiembre* Tribunal de comisionados del condado de Travis: sesión de trabajo (tasa de impuestos y presupuesto propuesto por Central Health para el año fiscal 2024)
19 de septiembre\* – Corte de Comisionados del Condado de Travis (Presupuesto y Tasa de Impuestos de Central Health AF2024 Aprobados)
25 de septiembre – Reunión Especial Convocada de la Junta de Administradores
26 de septiembre – Corte de Comisionados del Condado de Travis

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Presupuesto y Tasa Impositiva para el año fiscal 2024

RESUMEN DE LAS FUENTES Y USOS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL FY 2023 Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2024

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