Presupuesto y Tasa Impositiva para el año fiscal 2024
Cada verano, Central Health desarrolla su presupuesto anual para el próximo Año Fiscal (FY, por sus siglas en inglés). El Año Fiscal es el período de 12 meses que utiliza una organización para hacer sus presupuestos, proyecciones e informes. El Año Fiscal de Central Health inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año calendario.
La Junta de Gerentes de Central Health votará para aprobar el presupuesto y la tasa impositiva del año fiscal 2024 en la reunión de la Junta de Gerentes programada para el miércoles 6 de septiembre a las 3:00 p.m. o inmediatamente después de la reunión del Comité Ejecutivo de Central Health en las Oficinas Administrativas de Central Health, 1111 E. Cesar Chavez St., Austin, Texas 78702.
MANTÉNGASE INFORMADO E INVOLUCRADO
Central Health cree que la comunidad debe estar en el centro de la atención para abordar las desigualdades en los cuidados médicos. Por lo tanto, involucrar a la voz de la comunidad en este trabajo es un proceso continuo. Exhortamos a todos nuestros colaboradores, partes interesadas y miembros de la comunidad a que participen.
Maneras de involucrarse:
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- Envíe el mensaje de texto “Budget” (Presupuesto) al (512) 855-6227.
- Si su grupo promotor comunitario o su grupo del vecindario está interesado en conocer más acerca de esta iniciativa, por favor contacte a Yesenia Ramos para obtener más información. Estamos llevando esta información a las reuniones de los grupos promotores comunitarios y grupos de vecindario para lograr que más personas se involucren.
RESUMEN DE LAS FUENTES Y USOS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL FY 2023 Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL FY 2024
| DESCRIPTION | FY 2023 APPROVED BUDGET | FY 2023 YEAR-END ESTIMATE | FY 2024 PROPOSED BUDGET 8/23/2023 |
|---|---|---|---|
| TAX RATE | 0.098684 | 0.098684 | 0.100692 |
| FTEs | 333.7 | 530.5 | |
SOURCES |
|||
| Property Taxes | 281,605,053 | 281,605,053 | 312,456,814 |
| Lease Revenue | 13,145,328 | 13,145,328 | 12,022,497 |
| Tobacco Litigation Settlement | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| Other | 1,500,000 | 10,500,000 | 7,500,000 |
| Total Revenue | 300,750,381 | 308,905,053 | 336,479,311 |
USES |
|||
| Salary and Benefits | 40,599,464 | 24,128,261 | 68,892,164 |
| Goods and Services | 143,008,773 | 170,234,009 | 242,701,673 |
| UT Affiliation Agreement | 22,000,000 | 23,000,000 | 35,000,000 |
| Operating Transfers Out | 49,000,000 | 23,000,000 | 8,019,240 |
| Total Uses | 254,608,237 | 240,362,271 | 354,613,076 |
RESERVES |
|||
| Healthcare Delivery Contingency Reserve(1) | 327,783,722 | 406,915,711 | 389,595,076 |
| Emergency Reserve | 38,719,836 | 38,719,836 | 46,739,076 |
(1) Healthcare Delivery Contingency Reserves to be appropriated for FY2024
| DESCRIPTION | FY 2023 APPROVED BUDGET | FY24 PROPOSED BUDGET 8/23/2023 |
|---|---|---|
|
||
| Purchased Healthcare Services | ||
|
Primary Care: Medical, Dental, & Behavioral Health |
66,236,822 |
68,282,200 |
|
Specialty Care: including Specialty Dental |
27,163,000 |
30,388,000 |
|
Specialty Care: Behavioral Health |
12,040,000 |
13,675,000 |
|
Post Acute Care |
5,650,000 |
7,250,000 |
|
Pharmacy |
17,000,000 |
18,000,000 |
|
Community Health Care Initiatives Fund |
1,750,000 |
875,000 |
|
Purchased Healthcare Services |
129,839,822 |
138,470,200 |
| Direct Healthcare Services | ||
|
Podiatry |
751,726 |
1,877,022 |
|
Cardiology |
837,410 |
2,079,895 |
|
Neurology |
362,511 |
1,264,294 |
|
Gastroenterology |
465,026 |
2,039,621 |
|
Nephrology |
196,081 |
1,129,700 |
|
Pulmonology |
228,359 |
1,370,648 |
|
Transitions of Care |
4,074,868 |
|
|
Medical Respite |
906,886 |
|
|
Diagnostics and Ancillary |
2,832,148 |
3,511,294 |
| Clinical Support |
11,022,146 |
|
|
Direct Healthcare Services Total |
5,673,261 |
29,276,374 |
|
MAP Eligibility – Increase in eligibility period |
2,000,000 |
1,000,000 |
|
Total Healthcare Services |
137,513,083 |
168,649,899 |
| Healthcare Operations & Support | ||
|
Salary and Benefits |
25,545,451 |
33,878,558 |
|
ACA Healthcare Premium Assistance Programs |
14,648,261 |
18,587,364 |
|
ACA Education and Enrollment |
588,000 |
575,000 |
|
Real Estate and Campus Redevelopment |
3,693,750 |
1,920,360 |
|
UT land lease for teaching hospital |
1,027,277 |
1,037,550 |
|
Legal |
433,000 |
766,000 |
|
Consulting |
1,740,000 |
2,315,000 |
|
Other professional goods & services |
8,138,035 |
10,198,035 |
|
Outreach and Education |
1,428,000 |
1,352,211 |
|
Leased Facilities, Security and Maintenance |
2,348,500 |
5,699,000 |
|
Insurance and Risk Management |
250,000 |
400,000 |
|
Phones, Computer Equipment and Utilities |
6,762,525 |
13,855,455 |
|
Printing, Copying, Postage and Signage |
620,305 |
594,105 |
|
Travel, training and professional development |
801,502 |
1,186,250 |
|
Other operating expenses |
174,445 |
738,883 |
|
Health Care Capital Line of Credit |
500,000 |
500,000 |
|
Debt service – principal retirement |
4,345,000 |
7,440,000 |
|
Debt service – interest |
1,651,744 |
7,026,462 |
|
Transfer to Sendero Risk-Based Capital |
6,000,000 |
|
|
Total Healthcare Operations |
74,695,794 |
114,200,233 |
|
Total Healthcare Delivery |
212,208,877 |
282,946,806 |
|
||
|
Salary and Benefits |
9,131,752 |
14,673,415 |
|
Legal |
2,756,636 |
2,745,136 |
|
Consulting |
1,626,520 |
2,419,750 |
|
Investment Services (Travis County) |
115,000 |
126,000 |
|
Benefits and Payroll Administration Services |
356,266 |
635,483 |
|
Other professional goods & services |
1,156,850 |
2,040,350 |
|
Marketing and Communications |
184,098 |
249,061 |
|
Leases, Security and Maintenance |
929,200 |
1,253,250 |
|
Insurance and Risk Management |
455,000 |
412,500 |
|
Phones, Computer Equipment and Utilities |
629,573 |
1,149,186 |
|
Printing, Copying, Postage and Signage |
54,725 |
53,425 |
|
Travel, training and professional development |
449,605 |
386,695 |
|
Other operating expenses |
156,485 |
205,365 |
|
Appraisal District Svcs |
1,155,350 |
1,213,118 |
|
Tax Collection Expense |
992,300 |
1,084,297 |
|
Cash held for self insured employee health benefits |
2,000,000 |
– |
|
Total Administration & Tax Collection |
22,149,360 |
28,647,030 |
|
UT Affiliation Agreement |
22,000,000 |
35,000,000 |
|
||
|
Transfer to capital reserve |
49,000,000 |
– |
|
Transfer to emergency reserve |
– |
8,019,240 |
|
TOTAL USES |
305,358,237 |
354,613,076 |
Calendario de presupuesto
- 12 de julio Reunión del Comité de Planificación Estratégica de Salud Central (Prioridades estratégicas del año fiscal 2024)
- 26 de julio Junta de Gerentes de Central Health (Pronóstico a largo plazo de Central Health para el año fiscal 2024)
- 2 de agosto Reunión del Comité de Planificación Estratégica de Salud Central (Salud Central – Plan de Acción de Equidad en Salud)
- 9 de agosto Reunión de la Junta de Gerentes de Central Health (Presupuesto propuesto por Central Health para el año fiscal 2024)
- 17, 22 y 28 de agosto Conversaciones comunitarias (Presupuesto propuesto para el año fiscal 2024)
- 23 de agosto Reunión de la Junta de Gerentes de Central Health (Propuesta de presupuesto de Central Health para el año fiscal 2024 y votación sobre la tasa impositiva máxima)
- 24 de agosto Tribunal de Comisionados del Condado de Travis – Sesión de trabajo (FY2024 Impulsores presupuestarios clave y planes de acción de equidad en salud)
- 30 de agosto Audiencia pública de Central Health (Presupuesto y tasa impositiva propuesta de Central Health para el año fiscal 2024)
- 6 de septiembre Reunión de la Junta de Gerentes de Salud Central (FY2024 Presupuesto de Salud Central y tasa impositiva adoptada)
- 7 de septiembre* Tribunal de comisionados del condado de Travis: sesión de trabajo (tasa de impuestos y presupuesto propuesto por Central Health para el año fiscal 2024)
- 26 de septiembre* Tribunal de Comisionados del Condado de Travis (Presupuesto de salud central y tasa impositiva adoptada para el año fiscal 2024)